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佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年部门预算

2018/2/9 11:04:05 人评论 次浏览 分类:校务公开

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年部门预算

 

目    录

 

  第一部分  佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户概况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

 第三部分  2018年部门预算表

  一、收支预算总表

 二、收入预算表

 三、支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户概况


    一、佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户主要职能

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户是1998年由顺德区人民政府、旅港邑彦李兆基先生、郑裕彤先生兴建的一所区属重点高级中学,校园占地面积68003平方米,现有34个教学班,在校学生1600多人,建校19年以来,学校全面落实素质教育,确立了“以人为本,全面发展的办学理念;属于全寄宿学校,学生宿舍配置了先进的热水供应系统。学校办学成果卓著,先后被授予“广东省一级学校”,“广东省绿色学校”,“广东省现代教育技术实验学校” ……

    二、佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户机构设置

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户学校内设机构有:校长室、副

校长室、党总支副书记室、学校办公室、教学科研处、学生发展处、后勤服务处。

本单位为一级预算单位,并无下属单位。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明


    一、收支情况总体说明

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年收入预算4768 万元,其中,本年收入4415万元,上年结转和结余353万元;支出预算4768 万元,其中,本年支出4768万元。

    二、收入预算情况说明

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年年收入预算4768万元,比上年预算增加437万元,增长10%。其中,财政拨款3681万元(其中,一般公共预算拨款3161万元,政府性基金预算拨款520万元,国有资本经营预算拨款0万元),占78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入734万元,占15%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;财政账户上年项目结转353万元,占7%;单位账户项目结转及上年净结余0万元,占0%;其他0万元,占0%。

   

    三、支出预算情况说明

    佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年支出预算4768万元,比上年预算增加437万元,增长10%。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;教育支出3554万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出460万元;城乡社区支出520万元;住房保障支出234万元。

  

    (一)资金支出预算情况

    1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年资金支出预算4768万元,其中,基本支出安排2880万元,项目支出安排1888万元。

    2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占0%;国防支出占0%;教育支出占74%;科学技术支出占0% ;社会保障和就业支出占10%;城乡社区支出占11%;住房保障支出占5%(单位根据实际情况填报,并应对预算编制情况作出说明,说明内容主要包括有关科目和重大民生支出项目的预算安排情况,以便公众能够更清楚地了解到预算资金的使用情况)

    (二)基本支出情况说明

    佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年一般公共预算财政财政拨款基本支出合计2880万元。其中:工资福利支出2857万元,占99%;商品和服务支出0万元,占0%;对个人和家庭的补助23万元,占1%。

    (三)三公经费情况说明

   佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算0万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元),占0%;公务接待费预算0万元,占0%。

    “三公”经费预算减少(增加)的主要原因是:本单位2018年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。   

    (四)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年政府性基金预算财政拨款支出520万元,比上年预算增加520万元,增长100%。

    四、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年安排机关运行经费预算合计0万元。本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此没有机关运行经费。

   

    (二)政府采购支出情况

    佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年共有30个政府采购项目,安排预算支出合计300万元。(其中主要采购项目包括:办公设备、办公耗材、设备维修维护、空调设备、物业管理、修缮、装修工程、印刷服务等)

    (三)国有资产占用情况

    1、截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

    2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。

    (四)预算绩效情况

佛山市顺德区腾博会娱乐城下载|腾博会娱乐开户2018年的主要工作目标有:学校扩建工程进入结算阶段;学校宿舍楼外立面重建工程进入结算阶段;继续推进普通高中特色项目,打造侨校特色招牌;学校大型修缮项目正在开展当中,重大设备设施正进行维护、采购工作。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算表


    一、收支预算总表

    二、收入预算表

    三、支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

详见附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

    三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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